Päätös

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle ylitysoikeutena vuodelle 2015 vuonna 2014 TA-kohdasta 8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet käyttämättä jäävät investointimäärärahat yhteensä 6 000 000 euroa:

TA-alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet 600 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet 500 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet 3 500 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet 1 400 000 euroa.

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle ylitysoikeutena vuodelle 2015 vuonna 2014 TA- kohdasta 8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet käyttämättä jäävät investointimäärärahat yhteensä 15 550 000 euroa:

TA-alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet 7 250 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 7 900 000 euroa

TA-alakohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet 400 000 euroa.

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle ylitysoikeutena vuodelle 2015 vuonna 2014 TA- kohdasta 8 02 04 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen käyttämättä jäävät investointimäärärahat 1 809 000 euroa.

Lisäksi lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle ylitysoikeutena vuodelle 2015 Oulunkylän Seurahuoneen lähiörahastohankkeen (Nro 2082923) vuonna 2014 käyttämättä jäävät määrärahat 364 000 euroa.

Lopulliset euromäärät selviävät sen jälkeen, kun kaikki tilikaudelle 2014 kohdistuvat laskut on tammikuussa 2015 viety kirjanpitoon.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen 9.12.2013 vahvistamien vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden kohdan 5.3 mukaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2015 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen tälle hankkeelle vuonna 2015. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahansäästö vuonna 2014. Ylitysesitys on tehtävä 9.1.2015 mennessä.

Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä 600 000 euroa TA-alakohdasta 8 02 01 01 Opetustoimen uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet, koska loppuvuonna 2014 valmistuvan Viikinmäen korttelitalon loppulaskutusta siirtyy ensi vuoden puolelle. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuonna 2015 hankkeen käyttöön TA-alakohtaan 8 02 01 01 Opetustoimen uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet.

Uudisrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 500 000 euroa TA-alakohdasta 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet, koska Staran työtukikohta Jätkäsaareen toteutuu aiottua hitaammin. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuonna 2015 hankkeen käyttöön TA-alakohtaan 8 02 01 04 Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet.

Uudisrakentamismäärärahaa jää ennusteen mukaan käyttämättä 3 500 000 euroa TA-alakohdasta 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet, koska vuonna 2014 valmistuneen Malmin sairaalan yhteyteen rakennetun Itäisen yhteispäivystyssairaalan loppulaskutusta siirtyy ensi vuoden puolelle. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuonna 2015 hankkeen käyttöön TA-alakohtaan 8 02 01 06 Sosiaali- ja terveysviraston uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet.

Tämän lisäksi uudisrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 1 400 000 euroa TA-alakohdasta 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet, koska lasten päiväkoti Fallpakan ja lasten päiväkoti Kurkimoision uudisrakennushankkeiden sekä lasten päiväkoti Jaalan pihan rakentamisen aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuonna 2015 hankkeiden käyttöön TA-alakohtaan 8 02 01 07 Varhaiskasvatusviraston uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet.

Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 7 250 000 euroa TA-alakohdasta 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet, koska Stadin ammattiopiston lisätilat Myllypuron keskusvarastoon, Vallilan ala-asteen ikkunoiden uusiminen ja Itäkeskuksen peruskoulun teknisen työn tilat eivät valmistu suunnitellussa aikataulussa. Lisäksi Roihuvuoren ala-asteen peruskorjauksen, Vartiokylän ala-asteen vesikaton uusimisen ja lukioiden varustamisen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta. Vesalan yläasteen perusparannus toteutuu aiottua hitaammin. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuonna 2015 hankkeiden käyttöön TA-alakohtaan 8 02 02 01 Opetustoimen korjaushankkeet.

TA-alakohdasta 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet käyttämättä jäävät korjausrakentamismäärärahat 7 900 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuonna 2015 TA-alakohtaan 8 02 02 04 Muut tilakeskuksen korjaushankkeet. Määrärahaa jää käyttämättä, koska Työterveyskeskuksen toimitalon vesikaton ja julkisivujen peruskorjaus ei valmistu suunnitellussa aikataulussa. Töölön kirjaston peruskorjauksen ja Seurasaaren kunnallistekniikan rakentamisen aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta. Lisäksi käyttämättä jäävästä määrärahasta esitetään siirrettäväksi ylitysoikeutena 3 000 000 euroa Lapinlahden sairaalan säilyttävät toimenpiteet-hankkeelle ja 2 000 000 euroa Kokoelmakeskuksen hyllytyksen rakentaminen-hankkeelle vuonna 2015. Edellä mainitut hankkeet ovat selvinneet vasta talousarvion käsittelyn jälkeen.

Korjausrakentamismäärärahaa jää käyttämättä 400 000 euroa TA-alakohdasta 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet, koska lasten päiväkoti Nuotti/Villa Öllerin peruskorjauksen ja lasten päiväkoti Franzenian pihan rakentamisen aloitukset ovat siirtyneet talousarviossa ilmoitetusta. Tätä summaa esitetään siirrettäväksi vuonna 2015 hankkeiden käyttöön TA-alakohtaan 8 02 02 07 Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeet.

TA-kohdasta 8 02 04 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen käyttämättä jäävät investointimäärärahat 1 809 000 euroa esitetään siirrettäväksi vuonna 2015 Elefantti korttelin pohjoisosan perusparannushankkeen ja torikortteleiden pienet muutostyöt-hankkeen käyttöön TA-kohtaan 8 02 04 Kaupunkitalokorttelien kehittäminen. Hankkeet toteutuvat aiottua hitaammin.

Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle ylitysoikeutena vuodelle 2015 Oulunkylän Seurahuoneen lähiörahastohankkeen vuonna 2014 käyttämättä jäävät määrärahat 364 000 euroa.

Esitys määrärahasiirrosta on tehty neljännen investointiennusteen perusteella. Lopulliset talousarviokohtien toteutumat selviävät vasta tammikuun lopulla, kun kaikki tilisiirrot on tehty. Tällöin tilakeskus tekee tarpeelliset korjaukset ja tarkennukset.

Hankeyhteenveto investointitalouden käyttämättä jäävien määrärahojen perusteella esitettävistä määrärahojen ylityksistä vuodelle 2015 on liitteenä. Lisäksi liitteenä on investointitalouden 4. toteutumaennuste 2014 - alakohtien väliset siirrot ja ylitysesitys vuodelle 2015.